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雅安市中医医院2023年单位预算

发布时间：2023.02.28 来源部门：雅安市中医医院网站
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第一部分 雅安市中医医院概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 雅安市中医医院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 雅安市中医医院2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 雅安市中医医院概况

一、职能简介
雅安市中医医院成立于1951年,是以中医药为特色，中西医结合，集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的国家三级甲等中医医院。
医院占地20亩，总规模3.3万平方米，科室设置齐全，技术力量雄厚，开设有骨伤科、内科、外科、肾脏病科、肿瘤血液科、妇产科、康复科、治未病科、眼科、耳鼻喉科、放射科、检验科、心电、超声科等29个临床、医技科室。医院编制床位499张，。
医院注重医、教、研发展，拥有国家“十二五”规划协作组成员单位1个（骨伤科）、省级重点中医专科4个（骨伤科、康复科、脾胃病科、肾病科）、在建省级重点专科1个（老年科）、市级重点中医专科2个（内分泌科、颈肩腰腿痛科）、在建市级重点专科5个（血管外科、泌尿外科、重症医学科、麻醉科、未病科）、拟建市级重点专科5个（心血管科、妇产科、超声医学科、医学影像科、药剂科）。
医院是川西区域性中医医疗服务中心、雅安市中医药龙头医院，四川省中医住院医师规范化培训基地、雅安市基层中医药适宜技术推广基地、椎间孔镜的培训基地，医院承担雅安市153万人口及周边500多万人口的医疗卫生保健工作和雅安市二区六县中医药医、教、研工作。医院是省内率先开展椎间盘内镜的医院，是全市最早通过省级专家现场考核认定人工髋膝关节置换资质的医疗机构。是全市率先开设血管外科、中西医结合综合性妇产科、风湿免疫科的医院。
医院设置独立核算机构一个；2022年末在职职工数为628人，在编270人，聘用358人；医院2022年末固定资产净值58668.9万元；编制床位499张，实际开放床位数499张。
二、2023年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，抢抓国家、省、市有关扶持和促进中医药事业发展的重大机遇。全面贯彻落实党的二十大、省委十二届二次全会精神，全面落实市委五届二次全会部署要求，抢抓成渝双层经济圈建设，坚持把党的政治建设放在首位，运用党的先进思想和先进理论指导和改进医疗服务工作，全面推进雅安市中医医院的高质量发展。
以党建引领业财融合为核心，推动医院高质量发展；以“转树作抓”巩固提升行动为抓手，为医院发展添动力。
深入开展落实《雅安市中医医院“转作风、树新风、作表率、抓落实”巩固提升行动工作方案》，紧紧扭住作风建设不放松，在坚持“五破五立”的基础上，持续整治“作风不实、表率不足、落实不力”三个方面突出问题，重点聚焦“五提五拼”抓巩固、抓提升，锚定行业最优，“比作风、赛实绩、争先进、创一流”，争先进位、跳起摸高，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，千方百计破解发展难题，全力以赴拼出最好结果，把更多“不可能”变成“可能”，把“办不到”变为“办得好”，用过硬作风创造过硬业绩，以一流作风推进工作质效提升。
抓牢三个机遇，实施快速发展战略。
（一）高质量发展助力雅安市川西医养中心项目建设
1.做大规模建设。
（1）国家中医特色重点医院建设：压实工作责任，倒排工期、顺排计划，加强项目调度，以目标任务和问题为导向，加快项目推进。
（2）谋划“一院两区”发展新格局（城后路院区作为医院的川西区域中医诊疗主阵地、县前街院区、小北街院区作为医院的中医医养示范区、中医药配送中心）。
（3）加快雅安市中医医院姚桥门诊建设工作。
2.做强品牌建设
（1）做强学科品牌：学科按照医院学科圈层打造规划，以骨伤科、肾病科、血管外科中心，合理配置医院学科资源，制定科室发展目标和建设方案，形成若干个品牌龙头科室，做到扶持有重点、学科有差别、绩效有倾斜、资源有优先，以高水平临床重点专科建设带动全院学科集群建设。
（2）做强专科品牌：重点打造神经内科、心内科、针灸科、中医儿科、中医妇科等科室。
（3）做强传承品牌：深挖杨氏骨科流派、刘宗玉学术流派、朱氏针灸工作室，赵松梅工作室、石学敏院士工作室建设、青衣伤寒流派国医工作站建设
（4）做强文化品牌：承办第三届雅安市中医药大健康文化节活动；收集、整理医院重要时刻重大事件相关素材，梳理医院文化传承脉络。
（5）做强产业品牌：开发中医药大健康衍生产品；进行中药制剂产品备案工作；至少建立中医药大健康衍生产品体验馆；积极探索与第三方建立合作关系，对外推广中医药文创产品及营销。
3.做优质量建设
（1）三级公立中医医院绩效考核：持续改善三级公立中医医院绩效考核薄弱指标，严格分工落实，细化指标考核、落实责任分工，建立评价、整改、提升长效工作机制，加强对重点中药、中医医疗技术指标的增量考核。
（2）三级甲等中医医院复审：积极向上级主管行政部门申请三级甲等医院复审工作，开展复审培训及督查工作，认真查漏补缺，2023年顺利通过三级甲等中医医院复审工作。
（3）持续推进“互联网+医疗健康”示范中医医院建设：完成互联网医院的招标上线工作，实现慢病患者在线诊疗、在线开具检查检验单、在线检查检验结果查询、在线处方、在线支付、在线出具电子发票、药品配送等功能。继续推进智慧管理软件建设，完成检验试剂管理软件、抗菌药物管理软件、合理用血管理软件的招标采购工作，陆续上线。推进HRP二期建设模块上线工作，助力医院精细化管理。
4.做大队伍建设
（1）深化实施医院人才兴院工程：做好医院人事改革工作，逐步建立起符合医院实际、配套措施完善的人事管理新体制，进一步建立健全医院人员聘用管理、岗位管理、职称管理、收入分配管理等人力资源管理制度，建立起人员能进能出，职务能上能下，待遇能高能低，人才结构合理优秀人才脱颖而出，充满生机和活力的运行机制，统筹推进医院人才“引、留、育、用”一体化发展。
（2）做好人才引进工作：2023年实现博士零突破。刚性引进中医专业、关节外科等专业博士研究生、硕士研究生及同层次人才、住培合格的本科临床医师。柔性引进省级名中医、正高级职称专家、副高级专家。
（二）优质特色中医服务保障川藏铁路
以川藏铁路雅安至林芝段为载体，以康定为桥头堡，将三个服务从天全、泸定、康定、雅江、巴塘、贡觉、昌都、波密延伸至林芝，2023年拟完成与甘孜卫校附属医院医联体协议签订，同时沿川藏铁路沿线，与理塘县人民医院签订医联体协议。
服务藏区百姓：推动中医优质服务进藏区，开展卫生健康防病知识进藏区，让藏区百姓在家门口能享受到优质的中医服务。
服务川藏铁路建设者：以川藏铁路建设医疗保障需求为契机，借助我院创伤急救中心、介入中心、显微重建中心救治实力，加强与川藏铁路建设周边医院合作，疏通就诊绿色通道，积极为广大川藏铁路建设者提供优质的医疗服务。
服务藏区医院：与沿线藏区医院开展医联体合作，派出我院专科骨干医生前往帮扶支援医院学科建设，组织藏区医务人员开展继续教育工作，提升藏区基层医务人员诊疗水平。
（三）成渝地区双城经济圈建设
以“成渝地区双城经济圈建设”和“市校合作”为契机：与重庆新桥医院、四川大学华西医院、成都中医药大学开展医教研合作，建立工作室。
第二部分 雅安市中医医院
2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
单位收支总表
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,474.44 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 201.15
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 1,273.29
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 1474.44 本 年 支 出 合 计 1474.44
七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配
八、上年结转 其中：转入事业基金
三十二、结转下年
收 入 总 计 1474.44 支 出 总 计 1474.44

二、单位收入总表（公开表1-1）
单位收入总表
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
项 目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称（科目）
501909 雅安市中医医院 1474.44 1474.44

三、单位支出总表（公开表1-2）
单位支出总表
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
1,474.44 974.44 500.00
208 05 02 501909 事业单位离退休 0.20 0.20
208 05 05 501909 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.98 112.98
208 05 06 501909 机关事业单位职业年金缴费支出 56.49 56.49
208 05 99 501909 其他行政事业单位养老支出 23.72 23.72
208 99 99 501909 其他社会保障和就业支出 7.77 7.77
210 02 02 501909 中医（民族）医院 1,206.21 706.21 500.00
210 11 02 501909 事业单位医疗 53.66 53.66
210 11 03 501909 公务员医疗补助 13.42 13.42

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
财政拨款收支预算总表
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1,474.44 一、本年支出 1474.44 1474.44
一般公共预算拨款收入 1,474.44 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入 外交支出
国有资本经营预算拨款收入 国防支出
二、上年结转 公共安全支出
一般公共预算拨款收入 教育支出
政府性基金预算拨款收入 科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 201.15 201.15
社会保险基金支出
卫生健康支出 1273.29 1273.29
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
项 目 总计 市级当年财政拨款安排 上级提前通知专项转移支付等 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转
类 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合 计 1474.44 1474.44 1474.44 974.44 500
301 工资福利支出 950.42 950.42 950.42 950.42
301 01 501909 基本工资 687.16 687.16 687.16 687.16
301 02 501909 津贴补贴 18.95 18.95 18.95 18.95
301 08 501909 机关事业单位基本养老保险缴费 112.98 112.98 112.98 112.98
301 09 501909 职业年金缴费 56.49 56.49 56.49 56.49
301 10 501909 职工基本医疗保险缴费 53.66 53.66 53.66 53.66
301 11 501909 公务员医疗补助缴费 13.42 13.42 13.42 13.42
301 12 501909 其他社会保障缴费 7.77 7.77 7.77 7.77
302 商品和服务支出 500.2 500.2 500.2 0.2 500
302 99 501909 其他商品和服务支出 500.2 500.2 500.2 0.2 500
302 99 501909 其他商品和服务支出 500.2 500.2 500.2 0.2 500
303 对个人和家庭的补助 23.82 23.82 23.82 23.82
303 01 501909 离休费 8.79 8.79 8.79 8.79
303 02 501909 退休费 14.93 14.93 14.93 14.93
303 09 501909 奖励金 0.1 0.1 0.1 0.1

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
一般公共预算支出预算表
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
项 目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
1474.44 1474.44
卫生健康支出 1,273.29 773.29
公立医院 1,206.21 706.21
210 02 02 501909 中医（民族）医院 1,206.21 1,206.21
210 11 02 501909 事业单位医疗 53.66 53.66
210 11 03 501909 公务员医疗补助 13.42 13.42

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
一般公共预算基本支出预算表
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
项 目 基本支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费
类 款
974.44 974.24 0.2
301 工资福利支出 950.42 950.42
301 01 501909 基本工资 687.16 687.16
301 02 501909 津贴补贴 18.95 18.95
301 08 501909 机关事业单位基本养老保险缴费 112.98 112.98
301 09 501909 职业年金缴费 56.49 56.49
301 10 501909 职工基本医疗保险缴费 53.66 53.66
301 11 501909 公务员医疗补助缴费 13.42 13.42
301 12 501909 其他社会保障缴费 7.77 7.77
302 501909 商品和服务支出 0.2 0.2
302 99 501909 其他商品和服务支出 0.2 0.2
303 501909 对个人和家庭的补助 23.82 23.82
303 01 501909 离休费 8.79 8.79
303 02 501909 退休费 14.93 14.93
303 09 501909 奖励金 0.1 0.1

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
一般公共预算项目支出预算表
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 金额
类 款 项
500.00
210 2 2 501909 中医（民族）医院 500.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费

十、政府性基金预算支出表（公开表4）
政府性基金预算支出预算表
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
项 目 本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合 计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合 计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
国有资本经营预算支出预算表
单位：501909-雅安市中医医院 金额单位：万元
项 目 本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合 计

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
单位预算项目支出绩效目标表
金额单位：万元
单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
501909-雅安市中医医院 川西医养中心人才发展资金 500.00 本项目资金500万元，用于引进博士、学科带头人等高端人才，提升医院科研创建能力。 产出指标 质量指标 引进高层次人才 ≥ 15 人 20
成本指标 经济成本指标 不超过500万元 ≤ 500 万元 10
效益指标 社会效益指标 促进学科发展和人才配备 定性 高 20
满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥ 90 % 10
产出指标 数量指标 选派人员参加进修培训 ＝ 15 次 30

第三部分 雅安市中医医院
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市中医院一般公共预算拨款收入 纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出201.15万元、卫生健康支出1273.29万元。市中医院2023年收支预算总数1474.44万元,比2022年收支预算总数增加613.94万元，主要原因是由于医院为差额拨款事业单位，2022年预算只填列了基本收支预算，本年度增加项目收支预算500万。且2023年人员有所增加，基本收支预算金额由所增加。
（一）收入预算情况
市中医院2023年收入预算1474.44万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1474.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）支出预算情况
市中医院2023年支出预算1474.44万元，其中：基本支出974.44万元，占66%；项目支出500万元，占34%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市中医院2023年财政拨款收支预算总数1474.44万元,比2022年财政拨款收支预算总数860.5万元，增加613.94万元，主要原因是由于医院为差额拨款事业单位，2022年预算只填列了基本收支预算，本年度增加项目收支预算500万。且2023年人员有所增加，基本收支预算金额由所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1474.44万元；支出包括：社会保障和就业支出205.15万元，卫生健康支出1273.29万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市中医院2023年一般公共预算当年拨款1474.44万元，比2022年预算数860.5万元，增加613.94万元，主要原因是由于医院为差额拨款事业单位，2022年预算只填列了基本收支预算，本年度增加项目收支预算500万。且2023年人员有所增加，基本收支预算金额由所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元。由于医院为差额拨款单位，医院一般公共服务支出不属于财政拨款范畴。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算数为 1474.44万元，主要用于：医院基本支出974.44，人员经费974.24万元，公用经费0.2万元；项目支出500万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市中医院2023年一般公共预算基本支出974.44万元，其中：
人员经费974.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、奖励金。
公用经费0.2万元，主要包括：他商品和服务支出-离休人员费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市中医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，由于医院为差额拨款单位，医院“三公”经费不属于财政拨款范畴。
六、政府性基金预算支出情况说明
市中医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
市中医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，市中医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）预算绩效情况
2023年，市中医院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算500万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算500万元。
第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

雅安市中医医院2023单位预算公开附表
https://www.scsyaszyyy.com/oss/20231226/093323532.xls

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