第一部分 单位概况

一、主要职责

雅安市中医医院成立于1951年,是以中医药为特色，中西医结合，集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的国家三级甲等中医医院。医院是川西区域性中医医疗服务中心、雅安市创伤急救中心、区域重大疫情防控和中医紧急医学救援基地、四川省中医住院医师规范化培训基地、雅安市基层中医药适宜技术推广基地、椎间孔镜的培训基地，承担着雅安市153万及周边地区500多万人口的医疗卫生保健工作和雅安市中医药医、教、研工作。
医院目前设立一院二区，院本部和医养中心院区，占地20余亩，总规模3.3万平米。拥有血管造影X射线系统、电生理记录系统、血管内超声波诊断仪(美国波士顿)、GE128排螺旋CT、奥泰1.5T超导磁共振、四维彩超等先进的大中型医疗设备和全层流净化手术室及ICU。开设了39个临床医技科室，编制床位500张，医院现有职工687人，其中：高级职称101人，中级职称174人，研究生42人。拥有四川省名中医2名，省中医药管理局学术技术带头人1人、省中医药管理局学术技术带头人后备人选3人，市卫生健康委学术技术带头人5名，市卫生健康委学术技术带头人后备人选6名，市、区级名中医9人。

二、机构设置

2022年是党和国家历史上极为重要的一年。一年来，医院以党建引领医院健康发展，全力做好疫情防控工作，持续提升医疗服务质量，稳步提升医疗服务能力，切实筑牢安全生产防线，大力改善患者就医体验，有效提高管理运行效率，全面彰显医院公益性，医院各项工作持续健康稳定发展。
（一）党建引领，把牢正确政治方向
1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦二十大、十九届六中全会、习近平总书记来川视察重要讲话精神、省十二次党代会、省委十二届二次全会、市第五次党代会、市委第五届二次全会等重点内容，全年组织开展党委会前学习20次，党委中心组学习12次，集中研讨8次，大会集中学习4次。
2.坚决贯彻上级决策部署。“第一时间”传达学习、“第一时间”研究部署、“第一时间”保证落实，压紧压实班子成员工作责任。2022年共召开党委会议41次，对疫情防控、人事、财物、采购等医院发展各领域事项，进行集中研究决策。安排重点工作督办282项。
3.坚持党对意识形态工作的绝对领导，制定意识形态工作五项制度、宣传思想意识形态责任制检查考核制度、突发事件新闻发布和舆论引导办法等制度，定期召开意识形态专题会，研判形式，推进工作。2022年医院新媒体发布文章404篇，政策解读18篇、中央、省、市重要会议精神32篇、典型事迹、典型人物宣传56篇。
4.抓好群团工作。2022年成立中国共产主义青年团雅安市中医医院委员会。
5.夯实党建基础，创建党建品牌，落实党管干部。2022年，骨科第一党支部成功创建市级标杆党支部，骨科第一党支部、门急诊党支部获得“雅安市卫生健康委先进基层党组织”称号，医技党支部作为医院优秀党建品牌参与市级十佳党建品牌申报。2022年选拔中层正职25名，副职56名。
6.发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。在“6·1”芦山地震“9·5”泸定地震中，各支部坚决落实上级及党委工作安排，积极参与抗震救灾工作，成立临时党支部第一时间前往一线开展医疗救治及急危重症伤员转运工作，圆满完成组织交办任务。
（二）党建创新，不忘初心攻坚克难结硕果
1.2022年度门急诊服务人次235826人次，较2021年同期增加31516人次，增幅15.43%；出院人次10945人次，较2021年同期增加1507人次，增幅15.97%；手术台次4684台次，较2021年同期增加952台次，增幅25.51%。
2.2022年度医院总收入22933.4万元，其中业务收入21173万元，较2021年同期增加2471.6万元，增幅13%，目标值完成率96.23%，其中，医疗服务收入7556.6万元，同比增长1422万元，增幅23%，占业务收入比为36%；检查收入1975.1万元，占业务收入比为9%；检验收入1612.3万元，占业务收入比为8%；卫生材料收入4125.7万元，占业务收入比为19%；西成药收入3661.4万元，占业务收入比为17%；中草药收入2242.3万元，占业务收入比为11%。CMI值1.25，较去年1.27下降0.02。
3.我院现期发展迅速，医院规模的不断扩张，医院2022年度总资产额为58668万元，同比增加33244万元，增幅131%，其中：流动资产13063万元，同比增加2798万元，增幅27%。本年度医院根据市委市政府批示将雅安市人民医院城后路院区第一批土地、房屋等四项固定资产移交至我院，医院按财政局文件批示完成固定资产划转工作，使医院固定资产净值同比增加29172万元，增幅206%。
4.建立多学科诊疗机制，提高医疗质量，保证医疗安全。开展眩晕MDT门诊及发热门诊MDT门诊，单独成立肾病科、医疗美容科。
5.2022年我院开展25项新技术、新项目，其中包括：全脑血管造影、支架辅助下颅内动脉瘤栓塞、精索静脉曲张介入栓塞术、纤维镜活检、髌上入路髓内钉治疗胫骨骨折等。
6.2022年我院共立项9个科研项目，分别是1个省级转移支付项目，8个市级应用技术研究与开发项目，协作科研1项，立项经费共计63万，验收1项市级科研项目。
（三）党建聚能，锚定“1248”计划稳步落地
1.狠抓两项工程，助推医院“一院两区”发展
（1）党委会、院务会定期专题研究国家中医特色重点医院建设工程项目建设进度，确保工程进度稳步推进。
项目已完成社会稳定风险评估、可研性研究报告、运营风险评估、环境影响评估报告、节能报告、房屋安全鉴定、设计、初步设计及概算、全过程咨询服务、施工图审查、安全综合分析、施工总承包（EPC）、监理招标和编制工作；已取得学术厅施工许可证，目前，正在进行学术厅改造施工；第一住院楼、第二住院楼、门诊大楼的医学流程布局方案正在修改中。
与市人民医院完成城后路院区土地（院区占地面积45375.49平方米）和房屋资产（共16栋，账面净值共计30624.04万元）的资产划拨。
从“引、留、育、用”各项工作开展人才兴院工程，为搬迁新医院做好人才储备工作：①2022年获批雅安市委、市政府500万人才专项发展资金；②2022年自主招聘49名职工，45名规培护士，招聘应届毕业生及规培结业医师6人，引进高层次人才5人；③成功申报为雅安市见习基地；④实施人才柔性引进政策，引进四川省名中医3人，藏医专家4人。
成功申报“区域重大疫情防控和中医紧急医学救援基地”，该项目省级主管部门下发专项资金300万元，购置120万各类急诊急救医疗设备及设施，提升了神经内外科、急诊科、胸外科、呼吸科、重症医学科的学科建设内涵能力。
进一步完善重大疫情等突发公共事件中医药防控和应急救援机制，组织“川西区域中医疫情防控暨中医紧急医学救援培训”，市内、外各基层医疗医疗机构共计150余名医务人员参加培训，首次组建并成立了雅安市中医紧急救援应急队。
（2）以提升质量，完善存量，扩增数量为原则，圈层化打造学科建设、强势学科和品牌专科建设工程
医院召开2022年重点学科专科建设推进会，安排部署“十四五”时期学科建设重点任务，拟定《雅安市中医医院重点学科、专科建设激励机制》、《雅安市中医医院重点学科/专科年度目标动态考核标准》，按照国家级中医重点专科和省级中医重点学科建设标准，从人员、设备、技术、科研及管理等方面加强学科内涵建设。
12月2日完成肺病科、针灸科的市级中医重点专科建设筹备工作和初评验收工作。
2.落实重点工作，持续提升医疗服务质量
（1）常态化疫情防控工作。2022疫情防控工作由“外防输入，内防反弹”“动态清零”等常态化疫情防控政策转向“保重症、保急诊、保发热、保必须”，确保“急诊患者及时收治、危重患者妥善救治、转诊患者规范处置”。
（2）医院启动三级医院复审工作，制定了雅安市中医医院关于三级甲等医院复审工作的实施方案。
（3）修订三级公立中医医院绩效考核实施方案，建立评价、整改、提升长效工作机制。细化指标考核、调整院内2022年绩效目标值，落实责任分工，加强对重点中药、中医医疗技术指标的增量考核，共召开8次数据分析会。
（4）全面推进医院DRG工作，制定我院关于DRGs点数法付费的实施方案。组织开展多场涉及DRG相关培训，邀请质控专家全院开展病案首页与DRG医保支付制度改革培训，邀请DRG工程师开展病种完成情况、DRG病种付费数据分析、DRG业务知识、疾病编码、应对措施以及DRG系统平台的操作培训，完成2021年出院患者的DRG数据测试工作，结合医院DRG评价研究报告完成2021年DRG数据分析工作及2022年4月、5月数据分析工作。
（5）加强病历管理，开展病历质控、病案首页质控、病案数据上报质控工作。2022年质控病历6550份，无丙级病历，病历书写甲级率99.5%。
（6）提升病种诊疗规范化水平，整合优势病种与临床路径，积极推广、管理临床路径,完成临床路径优化工作。2022年我院共开展临床路径150种，较2021年增加40种，截止2022年11月全院完成临床路径病例数占出院患者的比例60.87%。
（7）三医监管异常数据追踪工作：加强“三医监管”异常数据管理，对接收到涉及疑似限制级抗菌药物使用、不合理住院费用、不合理耗材使用方面的异常数据进行核查，异常数据追踪率100%，存在问题追责处罚率100%。
3.实施八大行动大力改善患者就医体验
（1）六个医院创建行动
法治医院：深入贯彻《四川省纠纷多元化解条例》，加强矛盾排查和风险研判，加强医疗质量和医疗安全管理，加强医患沟通，持续开展病区主动监测工作，对不良事件提前进行事前干预，2022年处置不良事件8例，未发生因处置不善引起的群访事件。
爱民医院：继续推行检验、检查结果互认工作，共计开展生化、免疫、血细胞分析、X线摄影、CT、MRI项目6类检查结果互认，2022年共计互认结果为44440元。设置便民服务中心和一站式服务中心，实行导医分诊，指导患者挂号，分诊，就诊；设立门诊投诉协调站（导医台），纠纷矛盾处理靠前化解；改善老年人设施设备，增设共享轮椅，方便就医。
廉洁医院：组织全体中层干部述责述廉1次，对367名党员干部职工党风廉政（廉洁）情况进行审查出具审查意见，下发党风廉政建设和反腐败学习教育学习资料及典型案例共37期。与全体医务人员签订《廉洁行医承诺》500余份，组织任前集中廉政谈话87余人。节前集中廉政谈话100余人，开展重点岗位人员廉政谈话16人，发送廉洁短信800余条。纪委参与招投标监督107次，参与项目验收、设备维修、选人用人等监督60次。发出方舱医院建设工作纪律提醒函1次，参与方舱医院招标采购、项目验收等监督10余次。组织疫情防控专项督查次17次，发出工作纪律提醒函4次，谈话提醒6人，问责处理5人。深入开展“借培训名义公款旅游”排查、“靠医吃医”“红包回扣”问题专项治理，治理过程中，医务人员主动退还患者红包7个，退还金额3900元。发现“借培训名义公款旅游”问题9条，涉及12人，退缴违规报销金额共计1740元。继续医疗开展不合理检查工作，2022年共查处不合理用药线索12条，涉及医生12人次，扣罚绩效0.12万元。
平安医院：时刻绷紧安全这根弦，层层压紧压实安全生产责任，各职能部门认真履责，各司其职，全力配合，切实将医疗安全、信访稳定以及防汛、安保等各项安全工作落到实处，全力筑牢安全生产防线，完成医院安防系统建设。
稳定医院：以做好党的二十大安全稳定工作为主线，统筹推进防风险、保安全、护稳定各项工作。2022年院内医疗纠纷投诉23例，处理终结20例。
一流医院：依托国家中医特色重点医院建设项目工程，推进区域性一流医院创建。在项目工作上狠抓进度争一流；在疫情防控工作中落实各项疫情防控措施争一流；在区域性中医医院建设中各项措施落地争一流。通过“一院两区”“同质—差异—协同”建设，将医院最终建设成川西区域中医医疗中心，成为区域性龙头医院。
（2）健全中医药服务体系行动
组成了16个中医专家团队，共48人，负责雅安市6县2区共64个乡镇卫生院及社区卫生服务中心。根据各个医院现有的情况，制定符合受援医院实际的支援计划，积极开展中医诊疗工作，对老年病、常见病及多发病进行诊治。2022年我院中医专家团队共计下乡394次，举行了义诊、查房、讲座等多种形式等工作，提升了基层中医诊疗服务能力。
执行双向转诊政策，2022年向下转诊4452人，占出院患者的48.06%。制定并完成“传帮带”工程 、对口帮扶非脱贫地区对口支援工作实施方案和规划，派驻13名医务人员参加省级“传帮带”工程，派驻8名人员参加市级非脱贫地区对口支援工作，继续安排9名医务人员延续2021年非脱贫地区对口支援工作，每月完成30名对口支援人员数据的统计和质控工作。截止2022年11月对口支援人员共参与诊疗量门急诊（含核酸采集、新冠疫苗接种）35943人次、住院患者23786人次，指导下级开展住院手术例数342台，指导下级医院开展新技术、新业务55项，疑难病讨论276例，院内会诊233人次，远程会诊47人次，进行教学查房563次，同时组织科室学习及讲座353次，培训基层人员2730人次，病例点评指导3458人次，接收进修25人。
完成杨氏骨科6个项目在“活态中医药传统知识数据库”系统中的申报工作，重新编辑《杨茂林临床经验辑要》。设立甘孜藏族自治州藏医院雅安工作站，开展霍尔麦疗法、藏药涂擦疗法、盐敷疗法等64种诊疗项目。
加强优质资源下沉管理工作，与名山区中医医院、荥经县人民医院、荥经兴恒康医院签署医联体合作协议。2022年与成都体育学院附属医院签订康复专科联盟协议，与成都中医药大学附属医院签订西部中医重症联盟协议，与四川大学华西医院神经外科签订专科联盟合作协议，与四川省骨科医院签订中医康复专科联盟、风湿免疫专科联盟。
承担政府指令性任务：完成雅安市市政府、雅安市卫健委等上级主管部门安排的各类重大活动、重大会议医疗保障共计46次，累计派遣医务人员136人次。完成市纪委医疗保障点的轮值安排，安排11名医生参加特殊医疗保障工作。
（3）中医药大健康产业发展行动
积极发展中药大健康产业，成功注册商标1个。开发中药临方制剂及中医药健康衍生产品12种，包括百合沁春眠口服液、康靖固金散结栓、周小儿退热洗浴剂、扶正棒棒糖、湿疹洗浴剂、益儿健脾洗浴剂、跌打消瘀膏、活血定痛丸、活血止痛酊、妇产科中药外用洗液、足浴包、珍视膏。销售我院首个药食同源中药配制酒16余万元。
（4）“互联网+医疗健康”示范中医医院建设行动
已完成国家医保的接口改造，上线运行。HRP系统、DRG系统配置完成，实现运行。完成门诊报到系统的配置上线，完成电子发票系统的配置，已顺利上线运行。
（5）中医药人才培育行动
逐步完善医院人事管理制度，已经修订、制定《雅安市中医医院高层次人才评聘管理办法》、《雅安市中医医院医学后备人才培养制度》、《雅安市中医医院专业技术职称激励绩效管理办法》等10项制度。
赵松梅主任医师顺利成为第七批全国老中医药专家学术经验继承工作的指导老师，刘宗玉主任中医师成功入选“第二批四川省中医工作室建设名单”。
2022年我院申报、举办省级继续教育项目1项，二类继续教育项目9项，举办2021年因疫情延办的省级继续教育项目2项。
（6）中医药传统文化弘扬行动
2022年开展中医药文化六进活动，进校园4次，进社区8次，进单位6次，进乡村10次。宣讲中医药文化知识、中草药辨认，并现场教授端午香囊制作，服务140余人次，赠送中药香囊140个。
12月13日成功举办“名中医川渝行”——第二届雅安市中医药大健康文化节。现场免费发放贝母雪梨膏3000g、防疫大锅汤1000包、中药香囊500个、中药皂100个、清热祛湿茶100包、足浴包100包。
2022年开展院院外义诊工作28次，派出医务人员148人次。
（7）中医药品牌创建行动
医院成功申报刘宗玉省级名中医工作室；成功举办国医大师石学敏院士工作室授牌拜师仪式，治未病科朱恒锦、李世金拜师石学敏院士。
（8）开源节流行动
财务科、总务科、设备科将医院资产与财务账进行全面清查与核对，做到医院账面资产反映医院资产的实际情况。
以成本控制为手段，牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，开源节流，以医疗流程与医疗成本相结合，在保证医疗质量与医疗安全的前提上，推广病种临床路径，规范医疗行为，制定医用耗材使用流程，使医疗服务成本下降。
围绕“运营分析、资源配置、流程优化”加强业财融合，实现横纵双向沟通、院科两级协同发展，召开院级运营评析会11次，到科室开展核心数据运营评析会5次。
不断完善医院考核体系建设，每月对全院临床医技科室主任（含主持工作副主任）及护士长管理绩效考核，每月根据科室月度主要经营指标完成情况对科主任进行考核，将考核结果与临床科室管理绩效进行挂钩。从2022年7月起对18个行政职能科室主任进行KPI每季度一次交叉考核，对存在问题进行汇总、反馈、分析、整改。
（四）党建赋能，应对公共卫生突发事件“践初心”
1.扎紧扎牢疫情输入防线
（1）2022年医院毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，压实疫情防控“四方责任”，严格执行《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，准确把握疫情形势，克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，抓紧抓实抓细各项防控工作。国家疫情防控二十条、新十条颁布后，转向“保重症、保急诊、保发热、保必须”，确保“急诊患者及时收治、危重患者妥善救治、转诊患者规范处置”。
（2）持续坚持平战转换、调度会议、日常巡查、台账管理、定期总结5个长效工作机制，实现医院疫情防控精准化控制，2022年召开54期调度会，下发各类通知106次，制定雅安市中医医院新冠病毒感染防控知识应知应会46条、感控明白卡20条，雅安市方舱医院感染防控工作手册22条。2022年发热门诊就诊人次约1814人次，实验室完成核酸检测1376644人次。
（3）持续做好住院患者及陪护、医院在职在岗人员的流行病学排查，持续坚持3本台账管理，建立人员外出闭环管理制度，排查全院职工及家属在职工人员情况台账登记本。
（4）积极组织在职职工、退休职工、第三方服务工作人员进行疫苗接种工作。合计750人次，应接种疫苗人次716人，实际接种704人，接种率达98%；退休职工合计接种111人，接种人员98人，接种率90%。
（5）2022年完成雅安市方舱医院组建、开舱工作，共收治新冠肺炎阳性患者176名，圆满完成了方舱医院交予的医疗救治工作。
（6）免费熬制大锅汤并向汽车站、火车站、田家炳中学、高速路口疫情防控点、温泉集中隔离点、疫苗接种点、行政中心、社区隔离人员及医院内外群众配送，累计服务4.6万余人次。
2.加强防控处置能力建设
（1）组织新冠肺炎疫情相关知识的线上、线下培训21次，其中线上7次，线下14次，考核10次。共培训1699人次，其中线上1222人次，线下477人次，考核3183人次。
（2）开展院内模拟演练和沙盘推演5次，参加市级大规模核酸检验演练2次。
（3）2022年派遣93名医务人员支援上海市、新疆、成都市、南充市、阿坝州等10余个省市疫情防控工作，均圆满完成支援任务。
3.地震救援
6.1芦山地震及9.5泸定地震发生后，及时启动地震应急预案，选派20名医护人员代表国家中医（四川）医疗队和雅安市应急救援队到德妥卫生院、磨西古镇及石棉县人民医院的医疗救治工作，两支医疗队共现场处置患者177人次，转运12人到定点医院，其中处置并转运危重患者6名。派出检验师前往宝兴地震灾区开展核酸检测共计165管。熬制‘震后防疫大锅汤’向院、内外往来群众免费发放，累计发放1800人次；组织熬制‘震后防疫大锅汤’1036人份9000余袋送往灾区。
4.传染病管理
传染病上报率、准确率、一致率、完整率达到100%，合计传染病网络直报437例，病原携带者311例。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计27813.69万元。与2021年相比，收、支总计增加4972.39万元，增长21.8%。其中收入增加8709.22万元，增幅为46.6%，支出减少353.03万元，降幅为1.6%。主要变动原因是业务量增加，收入增加；医院负债增加，预算支出相对2021年减少，导致收、支总计增长。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计27392.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1565.27万元，占5.7%；事业收入24718.49万元，占90.3%；其他收入1108.4万元，占4%。


图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计21838.84万元，其中：基本支出19689.36万元，占90.2%；项目支出2149.48万元，占9.8%。



图3：支出决算结构图


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1981.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少3515.74万元，降幅64%。除去结转，本年度财政拨款收入减少240.59万元，下降13.3%，财政拨款支出减少2871.49万元，下降59.2%。主要变动原因是2022年度财政项目资金收入减少，且2021年度财政支出大导致同比财政支出相差大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1981.62万元，占本年支出合计的9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2871.49万元，下降59.2%。主要变动原因是2022年度财政项目资金收入减少，且2021年度财政支出大导致同比财政支出相差大。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1981.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.19万元，0.2%；卫生健康支出1978.43万元，占99.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
20 22 年 一 般公共预算支出决算数为 1981.62万元， 完成预算 100 % 。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） : 支出决算为3.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2 . 卫生健康 （类）公立医院（款）中医（民族）医院（项） :支出决算为966.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3 . 卫生健康 （类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） :支出决算为125.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4 . 卫生健康 （类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） :支出决算为12.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5 . 卫生健康 （类）中医药（款）中医（民族）医院（项） :支出决算为707.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6 . 卫生健康 （类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） :支出决算为166.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。


六 、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1018.66万元，其中：
人员经费 1018.66万元，主要包括：基本工资693.7万元、绩效工资52.24万元、职工基本医疗保险缴费57.37万元、其他社会保障缴费175.73万元、离休费8.44万元、抚恤金7.01万元、生活补助24.17万元。
公用经费0万元。

七、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平的主要原因是上下年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是上下年度均未发生因公出国（境）经费支出。
开支内容包括：单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是上下年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型（救护车）5辆。
公务用车运行维护费支出0万元。本单位本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是上下年度均无财政拨款公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出0万元。本年度本单位无国内公务接待事项，无国内公务接待经费支出。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元 。
外事接待支出0万元。本年度本单位无外事接待事项，无外事接待经费支出。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，雅安市中医医院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。故上下年度均无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，雅安市中医医院政府采购支出总额11148.13万元，其中：政府采购货物支出1008.84万元、政府采购工程支出9403.9万元、政府采购服务支出735.39万元。主要用于医院医疗设备采购、医院房屋修缮工程、医院运行使用的服务项目采购等。授予中小企业合同金额272.42万元，占政府采购支出总额的2.4%，其中：授予小微企业合同金额272.42万元，占政府采购支出总额的2.4%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，雅安市中医医院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于医院公务出行及医疗救护。
单价100万元以上专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年公立医院改革项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：指医院社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：指医院卫生健康方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


第四部分 附件

雅安市中医医院

2022年度医疗服务与保障能力提升项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
截止报告日期，我院2022年医疗服务与保障能力提升项目共收到资金171.2万元，其中中央转移支付资金144万元，省级资金27.2万元。分别为以下项目：
1.全科医生转岗培训项目省级补助资金3.2万元（川财社〔2022〕11号）。
2.上级医院对口支援项目省级补助资金24万元（川财社〔2022〕11号）。
3.对口支援传帮带项目中央补助资金7.2万元（川财社〔2021〕138号）
4. 公立医院改革项目补助资金收到中央资金136.8万元，其中135万元（川财社〔2021〕137号）、1.8万元（川财社〔2022〕66号）。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
项目资金执行情况：
1.全科医生转岗培训项目省级补助资金3.2万元，按照《 雅安市财政局雅安市卫生健康委员会关于下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)省级补助资金的通知》（雅财社[2022]40号）文件规定，医院制定了项目方案严格执行。截止评价之日项目支出3.2万元，用于全科医师转岗培训-培训费。
2.上级医院对口支援项目省级补助资金24万元。按照《 雅安市财政局雅安市卫生健康委员会关于下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)省级补助资金的通知》（雅财社[2022]40号）、《关于2022年城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程中央和省级财政经费分配方案的通知》（川卫人教函【2022】56号）文件规定，医院制定了项目方案严格执行。截止评价之日，项目支出24万元，项目执行完毕。资金用于发放支援人员补助。
3.对口支援传帮带项目中央补助资金7.2万，按照《关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才 培养）中央补助资金的通知》（雅财社[2022]33号）、《关于2022年城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程中央和省级财政经费分配方案的通知》（川卫人教函【2022】56号）文件规定，医院制定了项目方案严格执行。截止评价之日，项目支出7.2万元，项目执行完毕。资金用于发放支援人员补助。
4. 公立医院改革项目补助资金收到136.8万元，按照《财政厅 省卫生健康委 省中医药管理局关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金的通知》（川财社〔2022〕66号）文件规定，医院制定了2022年公立医院改革项目方案并严格执行。截止评价之日，项目执行145.36万元，其中使用中央转移支付资金136.8万元，财政资金执行率100%；医院自筹8.56万元。项目采购医疗设备：内热针治疗仪1台，麻醉机1台，血透透析滤过机1台，3台设备于2022年12月完成采购、验收及付款，目前所有设备都投入使用。项目采购的血管外科VTE相关管理软件、HRP系统软件、电子阅片器、手麻系统配套电脑设备均投入使用。
项目管理情况。
1、严格按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定实行政府采购。切实加强项目资金管理，保证专款专用，提高资金使用效益。
2、严格按照《雅安市培训费管理办法》相关规定，严格培训费报销、支出有理有据，支付标准严格按照相关培训费文件规定执行，支付依据合规合法。
3、强化方案执行责任制，安排项目管理科室负责项目全过程监督、管理，按时完成各阶段工作目标，及时修正或改进相关不合理使用。
4、项目资金财务管理，医院财务管理制度健全，严格执行项目资金管理办法等相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金使用安全、规范且及时有效。资金严格按照相关资金使用管理办法以及资金方案规定使用、支付标准严格按照相关培训费文件、政府采购等规定执行。支付进度以项目执行情况为准、支付依据合规合法、与预算相符。
总体绩效目标完成情况分析
全科医师转岗培训项目绩效目标，落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》 (国发(2016) 78号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》 (国卫科教发(2017) 8号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017) 63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医师培养与使用激励机制的意见》 (国办发(2018) 3号)等文件提出的工作任务。完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。
项目资金到位后，我院高度重视此次培训，本次培训以基层医疗卫生服务需求为导向，以提高中医全科医生的综合服务能力为目标，制定《2022年中医全科医生转岗培训实施方案》，根据方案组织实施培训。培训邀请我院专家团队进行学术知识讲座、现场演示与交流。培训内容涉及中医急诊技术培训、徒手心肺复苏术、导尿术、吸氧、洗胃、催吐技术、脊柱损伤的搬运、四肢骨折现场急救外固定技术、四大穿刺等。培训经过系统化、专业的培训，在各位专家的积极支持下，在各位学员的热情参与下，取得了圆满成功。项目按时执行完毕，培养19名中医全科医生，通过全科转岗培训，健全基层医疗卫生服务体系、提高基层医疗卫生服务水平的基础工程起到了积极的推动作用。
对口支援项目根据《四川省卫生健康委员会办公室 四川省中医药管理局办公室关于做好2022年全省城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程人员选派工作的通知》（川卫办人教便函〔2021〕25号）和雅安市卫生健康委员会关于做好2022年全市城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程人员选派工作的通知》的文件精神，2022年共安排13名医务、质控管理专业、心血管内科、骨外科、中西医结合内科、中医内科、骨伤康复科、外科、放射医学与诊断专业、超声医学专业、护理等专业医务人员对口支援丹巴县中藏医院、康定市人民医院、北川中羌医医院、南江县中医医院。
通过对受援地区的“传帮带”工作，支援人员通过团队帮扶、日常诊疗、手术示范、开展新技术、新业务、会诊及疑难病例讨论、教学查房、技术指导和组织科学人员培训等方式，促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展、管理得到改善，群众健康获得感得到增强。人员素质明显提高、服务能力显著提升、管理水平逐步改善、群众健康得到保障。
按照《国务院办公厅印发关于县级公立医院综合改革试点意见的通知》（国办发〔2012〕33号）《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革》（国卫体改发〔2018〕4号）等文件要求，补助资金用于各地推进城市公立医院综合改革。通过项目实施，着重支持各地巩固公立医院改革成果、优化资源布局、改革管理体制、建立运行新机制、改革人事薪酬制度、提升服务能力、推动分级诊疗及医疗卫生信息化建设等方面。
医院通过公立医院改革项目，进一步提高了我院现代医学诊疗水平、人民满意的中医综合医院。积极开展早期预防干预，改善人民群众体质，降低急、重症疾病的发生率，为持续加强我院医疗能力建设，不断深化优质服务，提高了我院整体综合服务能力。
绩效指标完成情况分析
（一）产出指标
1.数量指标：
指标1：培养19名合格全科医生，已完成。
指标2：万名医师支援农村工程派员计划完成率。我院按工程派员计划全员派出，达到100%，完成年度指标。
指标3：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高，完成年度指标。
指标4：三级公立医院安防系统建设达标率≥85%，完成年度指标。
指标5：向脱贫地区派驻对口支援人员数量。共安排13名质控管理专业、心血管内科、骨外科、中西医结合内科、中医内科、骨伤康复科、外科、放射医学与诊断专业、超声医学专业、护理等专业医务人员开展工作。完成年度指标。
指标6：对口支援人员按要求签订“师带徒”协议完成13人次，13名对口支援老师均签订“师带徒”协议。完成年度指标。
指标7：卫生人才培养培训，通过“师带徒”形式与39名受援医院医师签订协议，通过跟师教学开展培养培训工作。完成年度指标。
指标8：参与门诊、住院患者医疗诊治患者。对口支援期间共参与诊疗门诊、住院患者39871余人次。完成年度指标。
指标9：接受受援医院到我院进修学习。我院共接收受援医院进修1人，完成年度指标。
指标10：开展教学手术台次。我院对口支援人员全年共完成101台次的教学手术，完成年度指标。
2.质量指标：
指标1：全科医师转岗培训考核合格率≥95%，完成年度指标。
指标2：对口支援人员年度考核均合格，我院13名人员均完成年度工作，并通过年度考评，完成年度指标。
指标3：公立医院平均住院日较上年降低，完成年度指标。
3.时效指标：
指标1：对口支援补助发放效率高，完成年度指标。
（二）效益指标
1.社会效益指标：
指标1：提升医疗卫生服务能力较上年有所提升，完成年度指标。
指标2：三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，完成年度指标。
2.可持续影响指标：
指标1：支援受援医院开展新技术或新项目。我院对口支援人员共指导受援医院开展新技术、新业务39例。完成年度指标。
指标2：公立医院资产负债率比较上年降低，完成年度指标。
指标3：实现收支平衡公立医院，未实现收支平衡但较上年减亏。
3.服务对象受益程度指标
指标1：公立医院次均门诊费用增幅较上年降低，未实现，由于2021年门诊人次包含核酸人次，2021年核酸人次多导致2021年门诊次均费用下降较多，较2020年降幅较大，故2022年次均费用增幅较上年增高。
指标2：公立医院人均住院费用增幅较上年降低，完成年度指标。
（三）满意度指标：
指标1：对口支援医院满意度。我院对口支援13名人员均得到受援医院一致好评。完成年度指标。
指标2：对口支援诊治患者满意度.我院对口支援13名人员在对口支援期间，无医疗纠纷、无患者投诉。得到患者好评。完成年度指标。
指标3：全科转岗培训学员满意度≥90%，我院全科转岗培训学员满意度达100%。完成年度指标。
三、其他需要说明的问题
无。
附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表
雅安市中医医院
2023年4月9日

医疗服务与保障能力提升项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			医疗服务与保障能力提升项目补助资金
地方主管部门			雅安市卫生健康委员会		资金使用单位	雅安市中医医院
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	179.76	179.76		100%
			其中：中央补助	144	144		100%
			地方资金	27.2	27.2		100%
			其他资金	8.56	8.56		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				2022年医院收到171.2万元项目资金，项目资金在规定时限内全部使用完毕。通过项目的实施，培养了人才，支援帮扶医院，通过开展日常诊疗、手术示范、开展新技术、新业务、会诊及疑难病例讨论、教学查房、技术指导和组织科学人员培训等方式，促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展、管理得到改善，群众健康获得感得到增强。人员素质明显提高、服务能力显著提升、管理水平逐步改善、群众健康得到保障。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	培养合格全科医生		19	19
			万名医师支援农村工程派员计划完成率		100%	100%
			公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		较上年提高	较上年提高
			三级公立医院安防系统建设达标率		≥85%	达标
			向脱贫地区派驻对口支援人员数量		13	13
			对口支援人员按要求签订“师带徒”协议		13	13
			卫生人才培养培训，通过“师带徒”形式受援医院医师签订协议		≥30	39
			参与门诊、住院患者医疗诊治患者		≥30000	39871
			接受受援医院到我院进修学习		≥1	1
			开展教学手术台次		≥50	101
		质量指标	全科医师转岗培训考核合格率		≥95%	100%
			对口支援人员年度考核合格率		100%	100%
			公立医院平均住院日		较上年降低	较上年降低
		时效指标	对口支援补助发放		中央、省级财政补助经费到位3个月内全额一次性发放至支援人员	达成
	效益指标	社会效益 指标	提升医疗卫生服务能力		较上年有所提升	较上年有所提升
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数		比较上年降低	比较上年降低
		可持续影响指标	支援受援医院开展新技术或新项目		开展新技术或新项目	已完成
			公立医院资产负债率		比较上年降低	比较上年降低
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		较上年提高	未实现收支平衡	较上年减亏
		服务对象受益程度指标	公立医院次均门诊费用增幅		较上年降低	较上年提高	由于2021年门诊人次包含核酸人次，2021年核酸人次多导致2021年门诊次均费用下降较多，较2020年降幅较大，故2022年次均费用增幅较上年增高。
			公立医院人均住院费用增幅		较上年降低	较上年降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对口支援医院满意度		≥90%	≥98%
			对口支援诊治患者满意度		≥90%	≥98%
			全科转岗培训学员满意度		≥90%	100%
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值.地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

第五部分 附表（详见链接）： https://www.scsyaszyyy.com/oss/20231226/093157694.pdf

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表